呼和浩特市劳动能力鉴定中心
2021年部门预算公开报告
2020年 6月 18 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市劳动能力鉴定中心是公益一类事业单位，财政拨款方式为全额拨款。
（二）部门主要职责
贯彻执行国家、自治区和呼市有关方针政策及法律法规；负责全市企事业工伤职工劳动能力障碍程度及生活自理障碍程度的等级鉴定，停工留薪期限延长、配置辅助器具的确认，工伤与疾病因果关系的鉴定，工伤职工供养的亲属完全丧失劳动能力的鉴定；负责企事业单位职工因病或非因工负伤丧失劳动能力的鉴定和法律法规规定的其它劳动能力鉴定事项；负责对从事劳动能力鉴定的工作人员、医疗卫生专家库人员进行业务和相关政策法规知识的培训；承担上级交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市劳动能力鉴定中心预算包括：呼和浩特市劳动能力鉴定中心单位预算。
（一）呼和浩特市劳动能力鉴定中心机构及人员基本情况
呼和浩特市劳动能力鉴定中心预算单位共有1户，为财政拨款的公益一类事业单位，非独立核算单位，由局本级代为核算。
人员基本情况，呼和浩特市劳动能力鉴定中心2021年实有人数10人。
（二）呼和浩特市劳动能力鉴定中心单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
实有在职人数 |
离（退）休人数 |
|
1 |
呼和浩特市劳动能力鉴定中心（非独立核算） |
公益一类事业单位 |
10 |
0 |
|
合计 |
10 |
0 | ||
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算120.86万元，比2020年预算增加30.4万元，增加33.61%，主要是单位在职人员数增加，所以人员的工资福利、社会保障缴费和住房补助等的收入增加。
支出预算120.86万元，比2020年预算增加30.4万元，增加33.61%，主要是单位在职人员数增加，所以人员的工资福利、社会保障缴费和住房补助等的支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入120.86万元，其中：一般公共预算拨款收入120.86万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出120.86万元，其中：基本支出120.86万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于单位人员的工资福利支出、社会保险缴费支出、商品服务支出等。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算120.86万元，包括：一般公共预算财政拨款120.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类100.89万元，比上年预算数增加24.54万元。主要是单位在职人员数增加，所以人员的工资福利、社会保障缴费支出增加。
2、卫生健康类4.51万元，比上年预算数增加1.48万元。
3、住房保障支出15.46万元。 比上年预算数增加4.83万元。主要单位在职人员增加，住房补助和住房公积金的支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。无公务用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，呼和浩特市劳动能力鉴定中心单位运行经费6.04万元， 2020年单位机关运行经费4.74万元。2021年比上年增加1.3万元，增加27.43%，增加原因：2021年单位新增在职人员，所以人员的办公费和福利费的基数增大。
2021年度预算公用经费预算收入6.04万元。上年预算公用经费预算收入4.74万元。其中：2021年，办公费3.04万元 ，比上年办公费增加1.43万元；福利费1.67万元，比上年增加0.49万元；工会经费1.33万元，比上年增加0.3万元；各项经费均有增加，主要是根据本年度单位人员增加，实际人员标准没变，2021年预算，人员经费计领时，按照标准的80% 计算。
二、政府采购预算情况说明
2021年，我单位无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，呼和浩特市职业技能鉴定指导中心共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：闵长顺 联系电话：0471-5181205
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
| 1.收支预算总表 | |||
| 预算年度：2021 | 金额单位： | 千元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,208.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 三、其他财政资金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 四、收回存量资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 其中：教育收费收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,008.90 |
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 45.10 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 154.60 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其它支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,208.60 | 本 年 支 出 合 计 | 1,208.60 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结余结转下年支出 | |
| 九、上年结转结余收入 | |||
| 一般公共预算 | |||
| 政府性基金 | |||
| 其他财政性资金 | |||
| 事业收入 | |||
| 事业单位经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 收 入 总 计 | 1208.6 | 支 出 总 计 | 1208.6 |
| 2.部门收入总表 | |||||||||||
| 预算年度：2021 | 金额单位： | 千元 | |||||||||
| 预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政性资金 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 |
| 呼和浩特市劳动能力鉴定中心 | 1,208.60 | 0.00 | 0.00 | 1,208.60 | 1,208.60 | ||||||
| 合计： | 1,208.60 | 0.00 | 0.00 | 1,208.60 | 1,208.60 | ||||||
| 3.部门支出总表 | ||||||||
| 部门：呼和浩特市职业技能鉴定指导中心 | 金额单位： | 千元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
| 2010150 | 事业运行 | |||||||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | |||||||
| 2050303 | 技校教育 | |||||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2080103 | 机关服务 | |||||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | |||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | |||||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||||
| 2080150 | 事业运行 | |||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 849 | 849 | 788.6 | 60.4 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | |||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | |||||||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |||||||
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | |||||||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||||||
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | |||||||
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | ||||
| 总合计： | 1208.6 | 1208.6 | 1148.2 | 60.4 | ||||
| 4.财政拨款收支总表 | |||||
| 部门：呼和浩特市职业技能鉴定指导中心 | 金额单位： | 千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,208.60 | 一、本年支出 | 1,208.60 | ||
| （一）一般公共预算收入 | 1,208.60 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金收入 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国防支出 | |||||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 1008.9 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 45.1 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 154.60 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十三）预备费 | |||||
| （二十四）其它支出 | |||||
| （二十五）转移性支出 | |||||
| （二十六）债务还本支出 | |||||
| （二十七）债务付息支出 | |||||
| （二十八）债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,208.60 | 支 出 总 计 | 1,208.60 | ||
| 5.一般公共预算支出表 | ||||
| 部门：呼和浩特市劳动能力鉴定中心 | 金额单位： | 千元 | ||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2011050 | 事业运行 | |||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | |||
| 2050303 | 技校教育 | |||
| 2080101 | 行政运行 | |||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2080103 | 机关服务 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | |||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | |||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
| 2080150 | 事业运行 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 849 | 849 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.6 | 106.6 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.3 | 53.3 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | |||
| 2080905 | 军队转业干部干部安置 | |||
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |||
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | |||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | |||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.1 | 45.1 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | |||
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 79.9 | 79.9 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.7 | 74.7 | |
| 总合计： | 1208.6 | 1208.6 | 0 | |
| 6.一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门：呼和浩特市劳动能力鉴定中心 | 金额单位： | 千元 | ||
| 支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总合计： | 1,208.60 | 1,148.20 | 60.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,148.20 | 1,148.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 339.30 | 339.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.20 | 244.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 275.20 | 275.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.60 | 106.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.30 | 53.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.60 | 44.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.90 | 79.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.40 | 60.40 | |
| 30201 | 办公费 | 30.40 | 30.40 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 13.30 | 13.30 | |
| 30229 | 福利费 | 16.70 | 16.70 | |
| 30239 | 其他交通费 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 7.财政拨款“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门：呼和浩特市劳动能力鉴定中心 | 金额单位： | 千元 | ||||||||||||||||||||||
| 2020预算数 | 2020执行数 | 2021预算数 | 2021年预算数比2020预算增减情况 | 2021年预算比2020执行数增减情况 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
| 8.项目预算绩效目标申报表（生成表） | ||||
| 2021年度 | ||||
| 项目名称 | 项目属性 | |||
| 主管部门 | 项目实施单位 | |||
| 项目负责人 | 联系电话 | |||
| 项目起止时间 | 开始时间 | 完成时间 | ||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | |||
| 一般公共预算拨款 | ||||
| 其中：非税收入 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||
| 其他资金 | ||||
| 总 体 目 标 |
中期目标 | |||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||
| 质量指标 | ||||
| 时效指标 | ||||
| 成本指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | ||||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | ||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||
- 主办单位：呼和浩特市人力资源和社会保障局 邮编：010010
-
蒙ICP备19000829号-1
蒙公网安备 15010202150792号 政府网站标识码：1501000041
- 单位地址：呼和浩特市新华东街87号奈伦国际B座 办公时间：上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
