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呼和浩特市人力资源和社会保障局 2017年度决算公开报告

阅读: 来源:信息科2018-09-30 10:56
 
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
 
 
  
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
呼市人社局为正处级行政单位,财政拨款方式为全额拨款。该局主要职责是贯彻国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和国家有关规定,贯彻落实公务员分类、录用、调任(配)、考核、奖惩、任用、培训、辞退等政策规定,拟定市人力资源开发规划政策、推进人才战略实施、完善人才储备制度,拟定市统筹城乡就业发展规划和政策、完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织实施市城乡社会保险及其补充保险政策和标准、编制全市社会保险基金预决算草案、参与制定全市社会保障基金投资政策,负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、组织实施劳动监察,落实国家和自治区引进国(境)外人才政策等。
二、机构设置及单位构成情况
呼和浩特市人社局全系统共18个单位。局本级(含:未独立建账的二级单位5家),5家二级单位分别为:呼和浩特市人力资源和社会保障局机关事务服务中心、呼和浩特市人力资源和社会保障局统计信息中心、呼和浩特市劳动能力鉴定中心、呼和浩特市职业技能鉴定指导中心、呼和浩特市劳动保障咨询服务中心。独立核算的二级单位12个,分别为:呼和浩特市社会保障资金管理中心、呼和浩特市医疗保险基金管理中心、呼和浩特市就业服务中心。呼和浩特市劳动保障监察支队、呼和浩特市人才服务中心、呼和浩特市人事培训考试中心、呼和浩特市劳动培训中心、呼和浩特市职业介绍中心、呼和浩特市军队转业干部服务中心、呼和浩特市国际人才交流协会、内蒙古纺织技工学校。呼和浩特市技工学校。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年度收入总计76,113.03万元,其中:本年收入合计75,137.93万元,年初结转和结余975.11万元;本部门2017年度支出总计76,113.03万元,其中:年末结转和结余730.06万元。本部门2017年度支出总计76,113.03万元,其中:本年收入合计75,382.98万元,年末结转和结余730.06万元;年初预算支出总计47,289.96万元,其中:本年收入合计47084.75万元,205.20万元;年初预算收支总计47,289.96万元,其中:本年收入合计46,654.98万元,634.98万元;财政拨款决算收入比年初预算收入增加28,823.07万元。其中:局本级追加拨付2016年结余政府采购资金收支93.84万元,2016年社保征管经费500万元 ,支出384.43万元,大黑河乳业公司2016年退休人员医疗保险收支81.2万元,2017年呼市人才交流会活动经费收支183.12万元,576名自主择业军队转业干部体检费46.08万元,首府人才市劳务费拨入支队发放拖欠工资收支31万元,大楼制冷费56万元,创业系列活动项目收支70万元,创业项目库建设收支70万元,2017年创业专项资金收入463万元,支出70万元,2016年创业专项资金收入813万元,支出790万元,征管费用于居民保险征缴购设备收入135万元,支出124.56万元,全民参保登记工作经费收入168万元,支出134万元,高技能人才培养补助收入100万元,支出16.07万元。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计76,113.03万元,其中:本年收入合计75,137.93万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余975.11万元;支出总计76,113.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余730.06万元。与2016年度相比,收入总计减少4,980.77万元,下降6.10%;支出总计减少4,980.77万元,下降6.10%。主要原因:一是2017年政府性基金预算财政拨款收入减少1798.61万元,今年社保无此项支出;二是本年支出比上年减少2701.84万元(其中:基本支出增加1095.99万元,项目支出减少3797.83万元),基本支出增加,属于调整人员津贴补贴和补发在职人员未休假工作补贴。项目支出减少,主要是就业和医保中心减少项目经费。三是其他基本支出和项目支出减少。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计75,137.93万元,其中:财政拨款收入75,113.61万元,占100.00%;其他收入24.32万元,占0.00%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计75,382.98万元,其中:基本支出8,582.57万元,占11.40%;项目支出66,800.40万元,占88.60%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计76,036.93万元,其中:年初结转和结余923.32万元;支出总计76,036.93万元,其中:年末结转和结余685.13万元。与2016年度相比,收入减少4,896.99万元,下降6.10%;支出减少4,896.99万元,下降6.10%。主要原因:一是2017年政府性基金预算财政拨款收入减少1798.61万元,今年社保无此项支出;二是本年支出比上年减少2701.84万元(其中:基本支出增加1095.99万元,项目支出减少3797.83万元),基本支出增加,属于调整人员津贴补贴和补发在职人员未休假工作补贴。项目支出减少,主要是就业和医保中心减少项目经费。三是其他基本支出和项目支出减少。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计75,351.79万元,其中:基本支出8,582.57万元,占11.40%;项目支出66,769.22万元,占88.60%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,582.57万元,其中:人员经费7,740.05万元,主要包括:基本工资2110.68万元、津贴补贴2173.42万元、奖金364.65万元、社会保障缴费352.02万元等,较上年增加1,127.29万元,主要原因是:补发在职人员未休假补贴、物业补助款;公用经费842.52万元,主要包括:办公费803.67万元、印刷费77.77万元、咨询费6万元、手续费2.57万元、水费12.6万元、电费100.45万元、邮电费17.23万元、取暖费232.33万元、物业费181.34万元、差旅费102.49万元、维修(护)费67.43万元、租赁费9.84万元、会议费18.59万元、培训费346.12万元、劳务费874.11万元、委托业务费344.71万元、福利费149.01万元、其他交通费161.11万元、三公经费58.64万元等,较上年增加58.62万元,主要原因是新增其他交通费(公车补贴从2016年7月开始发放)。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为61.10万元,支出决算为58.64万元,完成预算的95.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.27万元,完成预算的100.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.83万元,完成预算的96.00%;公务接待费支出决算为13.55万元,完成预算的93.70%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是技校祁志梅因公出国考查开支经费7.27万元;二是公务接待费和公车运行维护费其本按照年初预算开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出58.64万元,因公出国(境)费支出7.27万元,占12.40%;公务用车购置及运行维护费支出37.83万元,占64.50%;公务接待费支出13.55万元,占23.10%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出7.27万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于技校祁志梅因公出国考查。
公务用车购置及运行维护费支出37.83万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出37.83万元,用于单位公务用车的运行用油、维护、保养和车险等费用,车均运维费1.80万元,较上年减少32.12万元,主要原因是从2016年6月以后,执行了交通补贴标准,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
公务接待费支出13.55万元。其中:国内公务接待费13.55万元,接待131批次,共接待1,028人次。主要用于一是公务接待;二是加班人员误餐工作餐费用。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出519.10万元,比2016年增加128.43万元,增长32.90%。主要原因是:发放物业补贴等款每人9000元。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额573.05万元,其中:政府采购货物支出386.37万元,比2016年增加181.03万元,增长88.20%,主要原因是:为旗县区配发了部分办公计算机;政府采购服务支出186.67万元,比2016年增加177.99万元,增长2,050.30%,主要原因是:政府采购项目更加全面。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无此项目;一般公务用车11辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:公车改革;一般执法执勤用车3辆,比2016年增加3.00辆,主要原因是:公车改革;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:无此项目;其他用车8辆,其他用车主要公车改革待处理车辆,比2016年减少26.00辆,主要原因是:公车改革,调剂使用和报废车辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),比2016年增加0.00台(套),无增加;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是专用设备,比2016年增加0.00台(套),主要原因是无增加。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,全市各级人力资源和社会保障部门紧紧围绕上级部门的决策部署,真抓实干,攻坚克难,圆满完成了自治区和市委市政府下达的各项工作任务。
1.就业创业方面。一是进一步完善和落实就业扶持政策。2017年,围绕促进就业困难人员就业、落实国家培训补贴政策、援企稳岗、创业担保贷款等先后制定下发了《关于2017年度就业困难人员社会保险补贴政策有关问题的通知》等4个文件,扶持就业的政策效应进一步显现。二是千方百计拓宽就业渠道。进一步健全和完善了重点项目建设促进就业联动机制,通过重大项目建设拉动就业、创业带动就业、小微企业吸纳就业、发展家庭服务业扩大就业等措施,不断拓宽就业渠道。城镇新增就业达到4.19万人,完成自治区目标任务3.95万人的106%。城镇登记失业率为3.65%,控制在3.8%的目标任务之内。三是加强职业技能培训助推就业。组织城镇就业技能培训1.18万人,农民工转移就业培训1.21万人。组织货运、公交车驾驶、烹饪面点、美容美发等特色培训1.02万人。四是推动家庭服务业发展促进就业。深入实施《呼和浩特市加快促进家庭服务业发展三年(2017-2019)行动计划》,培育打造了呼和浩特市巧源、瑞洁、丹阳等一批家庭服务业骨干企业。进一步提升日信海清、仁和、儒科等家政实训基地建设水平。五是大力扶持创业带动就业。启动实施“首创助航”品牌行动计划,建设“首创助航”互联网+创业服务平台项目,举办百场创业活动,开展“首创助航”系列培训活动,选树“首创助航”创业典型。认定了玉泉区月明楼美食文化创业园等7家示范性创业平台。争取到“以奖代补”项目补助资金1000万元。六是全力做好重点群体就业。农村劳动力转移就业规模达到27.96万人,完成目标任务27万人的104%。帮助2.3万名高校毕业生实现就业,就业率达91%。零就业家庭始终保持动态为零。新认定享受社保补贴政策5255人,享受社保补贴政策的就业困难人员达到1.84万人。七是强化服务促进就业。呼和浩特人力资源市场升级改造完成并已投入使用,建立玉泉区劳动用工综合服务市场。全面开展劳动力资源实名制录入维护工作,全市劳动力资源信息录入达177.1万人,基本实现了全覆盖。
2.社会保障方面。一是加大社保扩面力度。深入推进全民参保登记工作,对20.9万人开展了入户调查,录入信息系统12.8万条。全市参加城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险人数达到43.1万人、61.38万人、50.30万人、40.08万人、36.98万人、61.53万人和148.11万人,均超额完成任务。二是加强社会保险征缴力度。在不断扩面的同时积极清缴历年欠费,各项社会保险费征缴额大幅增加,达到107.02亿元,同比增收25.16亿元。同比增长31%。三是不断完善社会保障制度体系。持续推进机关事业养老保险工作,完善参保缴费和关系转移接续政策,积极推进建筑业参加工伤保险工作,组织实施了城乡统一的居民医疗保险制度。四是待遇水平稳步提高。认真落实“健康扶贫”工作,按时足额支付各项社会保险待遇。继续提高企业职工养老保险待遇水平,为19.21万企业退休职工提高了养老金,月人均增长147.46元。完善医保重大疾病保障机制,城乡居民医保年度最高支付限额和报销比例进一步提高。
3.人才人事方面。一是加强人才培养和引智工作。审核发放政府特殊津贴249人共计137.61万元。发放国务院津贴27人共计9.72万元。做好外国人入境就业许可、外国专家来华工作许可“两证合一”工作。组织内蒙古硕高生物科技有限公司申报引进国外智力成果示范推广基地项目,现已通过考核。深入实施高技能人才振兴计划。深化职称制度改革,下放职称评审权力。研究制定了《2017年呼和浩特市高层次人才和急需紧缺人才需求目录》。在清华大学开设优秀高校毕业生专场招聘,来自清华大学、北京大学等33所“985”“211”高校毕业生170余人填写了意向书,其中博士以上学历占到10%,开创了我市快速引进大批高层次人才的先河。二是加强公务员队伍建设。顺利完成了2017年全区“四级联考”我市相关公务员考务工作。研究完善公务员分类录用、考核、培训等制度。三是完善事业单位管理制度。深入实施事业单位人事管理条例,完善岗位管理制度,推进事业单位分类改革、行业体制改革的人事制度改革工作。四是做好军转干部安置工作。妥善安置军转干部91人,自主择业126人。
4.劳动关系方面。一是抓好劳动用工备案审查。全市新签、续签、补签劳动合同6.3万人。劳动用工书面审查8606户,覆盖职工45万人,完成目标任务8590户和30万人人的100%和148%。劳动用工网上备案率达到67.9%,高于自治区40%的备案要求。二是加大劳动保障监察力度。检查各类用人单位及职介机构4776户,依法取缔1户,查处违反职业介绍规定案件5件。立案受理劳动争议案件1610件,结案1503件,结案率为93.35%。三是突出抓好农民工工资清欠工作。建立联合清欠服务大厅,调整全市清欠工作领导小组成员,进一步加强清欠力量。建立“15+5”清欠工作机制,筹集10亿元专项资金用于解决拖欠农民工工资问题。全年立案查处拖欠农民工工资案件212件,为1.8万名农民工追回拖欠工资6.8亿元。
5.公共服务方面。积极推进异地就医直接结算工作,异地就医备案4445人,为987人支付住院统筹基金1700万元。新增211家医疗保险定点医疗机构。建成社会保障卡综合应用网点970个,农民居民可不出村领取居民养老保险待遇。大力推广参保单位网上核定。推广应用网上经办大厅、手机客户端、微信公众号、自助一体机、智能POS终端、“12333”电话和短信、综合柜员平台等服务设施及功能,“智慧人社”服务体系逐步完善,便民水平和工作效率显著提高。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:闵长顺      联系电话:0471-5181205

内蒙古自治区呼和浩特市人力资源和社会保障局数字表
 

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