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呼和浩特市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开报告

来源: 财务科     发布日期: 2020-05-22     发文部门: 财务科       35128

第一部分  部门概况

一、 部门主要职能、职责

呼市人力资源和社会保障局为正处级行政单位,财政拨款方式为全额拨款。该局主要职责是贯彻国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和国家有关规定,贯彻落实公务员分类、录用、调任(配)、考核、奖惩、任用、培训、辞退等政策规定,拟定市人力资源开发规划政策、推进人才战略实施、完善人才储备制度,拟定市统筹城乡就业发展规划和政策、完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织实施市城乡社会保险及其补充保险政策和标准、编制全市社会保险基金预决算草案、参与制定全市社会保障基金投资政策,负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、组织实施劳动监察,落实国家和自治区引进国(境)外人才政策等。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市人力资源和社会保障局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)呼和浩特市人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有16户,其中:财政拨款的行政单位1户,独立核算的二级单位9户(参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为6家);非独立核算的单位6户,由局本级代为核算。

人员基本情况,呼和浩特市人力资源和社会保障局编制总计492人(其中:行政编制66人),实有在职人数486人(其中:行政人员61人);离休3人,退休255人。

(二)呼和浩特市人力资源和社会保障局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:                                           

序号

单位名称

单位性质

实有在职人数

离(退)休人数

1

呼和浩特市人力资源和社会保障局本级(含6个非独立核算的二级单位)

财政拨款的行政单位

61

74

2

呼和浩特市人力资源和社会保障局机关事务服务中心(非独立核算)

公益一类事业单位

15

3

3

呼和浩特市人力资源和社会保障局统计信息中心(非独立核算)

公益一类事业单位

16

1

4

呼和浩特市劳动能力鉴定中心(非独立核算)

公益一类事业单位

8


5

呼和浩特市职业技能鉴定指导中心(非独立核算)

公益一类事业单位

4


6

呼和浩特市劳动保障咨询服务中心(非独立核算)

公益一类事业单位

4

1

7

呼和浩特市五险核定稽审中心(非独立核算)

公益一类事业单位

25


8

呼和浩特市社会保障资金管理中心

参照公务员法管理的事业单位

91

25

9

呼和浩特市就业服务中心

参照公务员法管理的事业单位

47

40

10

呼和浩特市劳动保障监察支队

参照公务员法管理的事业单位

43

6

11

呼和浩特市人才服务中心

公益一类事业单位

37

8

12

呼和浩特市人事培训考试中心

公益一类事业单位

14

1

13

呼和浩特市劳动培训中心

公益一类事业单位

14

10

14

呼和浩特市职业介绍中心

公益一类事业单位

16

3

15

内蒙古纺织技工学校

公益一类事业单位

43

32

16

呼和浩特市技工学校

公益一类事业单位

48

54

合计


486

258

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年,呼市人社局预算收入60827.66万元,其中:一般公共预算资金收入60827.66万元,纳入预算管理的教育收费0万元,其他资金0万元,政府性基金0万元。上年结转一般公共预算拨款411.07万元。预算收入总计61238.73万元。预算批复收入比2019年预算减少197.42万元,下降0.32 %,减少原因:主要是非税收入预算减少154.99万元。

一般公共预算资金支出60827.66万元,上年结转一般公共预算拨款支出411.07万元。预算支出总计61238.73万元。其中:一般公共服务支出:2090.17万元,教育支出985.43万元,社会保障和就业支出57305.44万元,卫生健康支出280.81万元,农林水支出5.03万元,住房保障支出571.85万元。预算批复支出比2019年预算减少197.42万元,下降0.32%,减少原因:主要是非税收入预算减少154.99万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

一般公共预算资金收入60827.66万元,上年结转一般公共预算拨款411.07万元。收入总计61238.73万元。一般公共预算支出60827.66万元,其中:基本支出6536.04万元(1.人员支出6147.21万元;2.公用经费387.83万元),项目支出54292.62万元(主要是:1.社会保险补贴4655.38万元;2.公益性岗位补贴6203.53万元;3.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助13841万元;4.财政对其他基本养老保险基金的补助15000万元;5.其他社会保障和就业支出8797.11万元,6.其他人力资源和社会保障管理事务支出2045.17万元)。上年结转411.07万元,支出总计61238.73万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无此项目内容。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2020年,三公经费预算安排10.69万元,其中:公务用车运行维护费3.38万元,本部门无公务用车购置费;公务接待费7.31万元;本部门无因公出国(境)费用。 2019年,三公经费预算安排44.52万元,其中:公务用车运行维护费32.57万元,本部门无公务用车购置费;公务接待费11.95万元;本部门无因公出国(境)费用。2019三公经费预算执行24.91万元,其中:公务用车运行维护费19.71万元,本部门无公务用车购置费;公务接待费7.31万元;本部门无因公出国(境)费用。2020年预算比2019年执行数减少14.22万元。其中:公务用车减少16.33万元;公务接待增加2.11万元。2020年预算比2019年执行数减少57.08%2020年预算比2019年预算数减少33.83万元。其中:公务用车减少29.19万元;公务接待增加4.64万元。无公务用车购置费安排,无因公出国(境)费用安排。三公经费预算安排比上年减少75.98%

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年,全局机关运行经费公用经费预算收入237.8万元。其中:其他工资福利支出3.6万元,办公费108.59万元,印刷费6.5万元,邮电费5.1万元,差旅费30.58万元,维修(护)费3万元,租赁费1.7万元,培训费0.5万元,公务接待费7.31万元,公务用车运行维修维护费3.38万元,劳务费16.87万元,其他交通费8.5万元,办公设备购置费0.5万元,技工学校预算支出水费1万元,电费4万元,取暖费36.67万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年,政府采购预算支出255.38万元。其中:社会保险业务线路保障维护费租线费50万元,社保业务软件系统及设备维护费85万元,技工学校教学经费2万元,呼市就业服务中心工作运行经费1.28万元,呼市社会保险资金管理中心工作运行经费8.5万元,机关事业单位养老保险办公经费4万元,呼市职业介绍中心呼和浩特人力资源市场运营、维护维修费1万元,呼市劳动监察大队市保障清理拖欠农牧民工工资服务大厅和工作经费1.1万元,呼市人才服务中心档案公共服务费2万元,三支一扶培训项目50万元,流动人员档案电子化数字化委托业务费50万元,办公设备购置0.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

国有资产原值合计33,743.30万元。其中:土地、房屋及构筑物26,713.26万元,通用设备5173台(件),价值5,995.87万元,专用设备432台(件),价值439.05万元,文物和陈列品20,价值3.8万元,图书、档案8675(),价值22.18万元,家具、用具、装具及动植物6880,价值539.01万元,无型资产12,价值30.13万元。

截至20191231日,呼市人社局共有房屋62,440.96平方米(办公用房62,380.96平方米,其他用房60平方米),价值2579.94万元。其中:局本级共有43,578.96平方米。其中:办公用房43,518.96平方米(奈伦大楼B座,共2641,418.96平方米,由呼市多个委办局共同使用),其他用房60平方米,价值22577.96万元;社保中心2,255.00平方米,价值625.33万元,是原劳动局办公大楼,现已交其他单位使用;呼市技工学校16,607.00平方米,价值2,596.08万元,现由技工学校和纺织技工学校共同使用。

本部门共有车辆18辆,总价值227.17万元。具体使用单位:人社局本级车辆3辆,总价值61.34万元。其中:接梁际英账其他客车1辆,价值36.15万元,别克车1辆,价值20万元,面包车1辆,价值4.29万元,另有两轮摩托1辆,价值0.9万元,已无残存,待处理;社保中心由局机关调拨雅阁车辆1辆,价值26.48万元。就业服务中心车辆2辆,价值16.27万元;劳动保障监察支队轿车1辆,价值9.08万元;技工学校2辆,价值24.58万元;劳动培训中心小型载客汽车1辆车,价值3.40万元;呼市职介中心轿车1辆,价值22.45万元,小型载客汽车1辆车,价值6.77万元;人事考试中心轿车2辆,价值4万元,越野车1辆车,价值2万元;人才服务中心轿车3辆,价值50.80万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

(一)呼市人社局本级2020年预算项目10项,共计金额1772.90万元

1.  55名聘用人员办公经费7.6万元。201920名大厅聘用人员办公经费5万元,35名热线咨询人员办公经费4.5万元,合计9.5万元,2020年按照财政要求压缩20%55名人员安排办公经费7.6万元

2.   70岁以上城镇居民老年生活补贴88.32万元。通过市区两级专项资金为70岁以上城镇居民发放生活补贴每人每年0.12万元,保障高龄老人的生活水平,提高生活质量,使70岁以上老年人的生活更有尊严

3.  奈伦办公大楼保障经费414.87万元。其中:物业费173.96万元,水费12万元,电费89.91万元,取暖费125万元,电梯年检及维修维护费14万元。维持大楼的正常运转。保障办公人员的正常工作

4.  聘请法律顾问、公职律师20万元。《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《呼和浩特市政府法律顾问工作规定》(呼政发201548号)。健全完善法律顾问体质和机制,不断加大法律顾问参与全局重要政策制定、重大决策把关、劳动争议处理、涉法涉诉按键代理的范围和比例,强化干部职工依法行政意识

5.  劳动能力鉴定费20万元。保证市本级范围内劳动能力鉴定的全面及时,以保障市本级参保人员丧失劳动能力后进行医疗鉴定的需求,实现市本级范围内劳动能力鉴定的开展,满足参保人员的需要。

6.   区市共建12333热线咨询工作经费342.79万元。通过为12333热线人员发放工资及五险一金进一步提高社保业务体系的完善程度,切实推进社保保障服务的良好运行。完善社保工作的服务体系 ,通过热线的畅通切实保障社保服务的提供,提高社会认同度。

7.   社会保险业务线路保障维护费租线费59万元。其中:VPN线路租赁费每年50万元,互联网租用费每年9万元。通过对社保业务线路运行的有效保障,进一步提高社保业务经办的工作能力,切实推进社会保障服务的平稳运行

8.   社保业务软件系统及设备维护费131.80万元。通过对社保业务软件系统的维护进一步提高社保业务的工作质量与效率,加强社保工作的接待能力,推进社保工作的平稳有序发展

9.   政府特殊岗位津贴353.52万元。通过为市本级事业单位受聘上岗的正高级专业技术职务人员、博士发放市政府特殊岗位补贴,保障本级人才队伍的正常发展,确保政策落实,使高精尖人才更好的为社会服务

10.   职称评审费5万元。支付劳务费及场地租用费。目标是100%按照年初工作计划完成全年工作目标,保证到期交付材料的事业单位职工及时完成评审,取得职称证

11.  纸质历史档案转化电子档案整理费用30万元。目标是将2017年和2018年呼市人社业务经办范围内的16000多家单位产生的业务档案进行规范化分类整理,将整理完成的档案进行数字化加工,按业务分类挂接归档到业务档案系统里。项目总量约16000册,预计工期六个月完成实施

12.  创业发展基金300万元。设立创业发展资金250万元、组织实施首创助航进校园主题活动50万元。创业发展资金主要用于落实创业政策。一是落实一次性创业补贴政策。一次性创补贴预计180万元;二是用于创业活动和服务。创业者俱乐部50万元,用于四众支撑。首创助航创业公共信息平台维护运营10万元。专家评估论证等费用10万元。组织实施首创助航进校园主题活动50万元。主要内容:一是建立2产教融合、校企合作试点,其中包括本科院校1所,职业院校1所。二是举办8场职业素养培训和就业创业政策宣传,提高5000名在校大学生职业素养。三是完成100名在校学生和离校2年内未就业高校毕业生的创业培训计划;培养100名技能型人才并取得相应的职业资格等级证书或专项职业能力证书。四是举办5场校院专场招聘会,引进1000家企业进行校内招聘,提供至少3000个实习和就业岗位。

(二)呼市人才服务中心2020年度预算项目支出10项,金额1870.34万元

1.  残疾人就业保障金。为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位需缴纳残疾人保障金。2020预算安排5.16万元

2.  档案公共服务费。加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入,为保障相关工作正常开展,2020年度预算安排9.5万元

3. 流动人员档案电子化数字化。为了保障改善提高流动人员人事档案服务的人事公共服务水平,破解流动人员档案接收、保管、传递、查询等环节手工操作状态,建立呼和浩特市流动人员档案数字化管理系统,2020年度预算安排50万元。

4. 三支一扶培训项目。为进一步提高三支一扶人员服务基层工作能力,开展三支一扶人员能力提升专项培训。培训标准:每人30002020年度预算安排50万元

5.  三支一扶服务生活补贴和社保补贴。为深入实施人才强国战略和就业优先战略鼓励高校毕业生到基层工作,促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展方面发挥重要作用,实施高校毕业生三支一扶计划。生活补贴:每人每月2500;服务6个月以上人员安家费:每人每年2000元。2020年度预算安排410万元

6.   社区民生生活补贴和社保补贴。为鼓励高校毕业生到基层工作,促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展方面发挥重要作用,实施高校毕业生社区民生工作志愿服务计划。生活补贴:每人每月2500元;服务6个月以上人员安家费:每人每年2000元。2020年度预算安排1312万元

7.  内蒙古大学生创业就业服务中心办公楼取暖费。保障大楼的正常运转,及时缴纳采暖费。2020年度预算安排7.10万元

8.  内蒙古大学生创业就业服务中心办公楼水电费。保障大楼的正常运转,及时缴纳水电费。2020年度预算安排8万元

9. 内蒙古大学生创业就业服务中心办公楼物业费。按照物业服务合同规定,保证办公大楼卫生清洁、消防安全、环境整洁等。2020年度预算安排7.48万元

10. 内蒙古大学生创业就业服务中心办公楼网络维护运行费。保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命,促进办公一体化,提高工作效率,更好的满足业务需求。互联网专线租用费:每年4万元;政务专线租用费:每年4.11万元;网站运行维护: 每年2.99万元;2020年度预算安排合计11.1万元

(三)呼市技工学校2020年度预算支出3项,共计金额77万元

1. 教学运转经费37万,总体目标:培训中级技能人才及相关等级鉴定,培训鉴定学员人数7500人左右,培训鉴定技能人才合格率98%以上培训,鉴定工作的完成率95%以上,保质保量完成年度培训鉴定任务

2. 培训鉴定成本支出20万元,总体目标:培训中级技能人才及相关等级鉴定,各类培训1000人,等级鉴定6400,培训、鉴定工作完成的及时率为95%以上,培训人员满意度为99%

3. 试卷工本费20万元,总体目标:社会职业素质提高,培训1000人,鉴定6400等级考试人员满意度为99%

(四)呼和浩特市劳动保障监察支队2020年度项目3项,预算金额145.67万元

1.  残疾人就业保障金。为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位需缴纳残疾人保障金。2020预算安排5.16万元。

2.  工作运行经费。为保障支队全年工作运行中所需办公、执法检查等各项支出,保证工作顺利进行。2020年预算安排10.08万元  

3. 市联合保障清理拖欠农牧民工工资服务大厅和工作经费。为保障清欠大厅工作正常运行,包括大厅租金、大厅运行所需水费、电话费、办公费等费用。2020年预算安排130.43万元。

 

(五)呼和浩特市就业服务中心2020年度项目5项,预算金额6222.61万元

1.  公益性岗位岗位补贴:2020年呼和浩特市就业服务中心公益性岗位岗位补贴项目经费4,191.50万元,该笔项目资金用于保障2020年全呼和浩特市公益性岗位人员岗位补贴按时按数发放,提升就业率,促进各项公益性岗位工作顺利开展,生态岗位人员发放补贴提升工作效率

2.  公益性岗位社保补贴:2020年呼和浩特市就业服务中心公益性岗位社保补贴项目经费2012.03万元,该笔项目资金用于支付2020年全呼和浩特市公益性岗位人员社会保险,保障社保补贴按时按数缴纳,保障公岗人员基本权益,提升就业率,促进各项公益性岗位工作顺利开展,提升工作效率

3.  工作运行经费:2020年呼和浩特市就业服务中心工作运行经费项目经费6.45万元,用于补充办公费,保障就业正常办公运转,提升服务效率及服务群众满意度

4. 印刷费:2020年呼和浩特市就业服务中心印刷费项目经费7.2万元,2020年就业拟印刷就业宣传材料50000份,单价0.7/份;创业担保贷款合同书1000份,单价1.5/份;就业政策汇编1000本,单价35.5/本,用于加强就业政策宣传,提升服务效率及服务群众满意度

5.  残疾人就业保障金:2020年呼和浩特市就业服务中心残疾人就业保障金项目经费5.43万元,用于缴纳单位残保金,促进残疾人就业,保障残疾人职工就业权益。

(六)呼和浩特市职业介绍中心2020年度项目3项,预算金额46.80万元

1.  2020年呼和浩特人力资源市场运营、维护维修费项目经费22.3万元,该笔经费主要用于支付职介人力资源市场办公大楼水电费、保安保洁、垃圾清运费、大楼维护费、市场设备维护更新费用、市场办公耗材及维护维修、电梯维护费、印刷费等,以保障中心办公正常进行,保障人力资源市场大楼的正常有序运行,保障招聘会正常开展,提升工作现率,增强就业率,提升服务对象满意度

2.  呼和浩特人力资源市场租赁费: 2020年租赁费项目经费8万元,该笔经费用于网络电缆两条线的租用,依据合同,两条网络租赁,共8万元。保障网络正常运行,保证中心办公正常进行,保障人力资源市场大楼网络正常有序运行,保障招聘会正常开展,提升工作现率。

3.  呼和浩特人力资源市场采暖费: 2020年呼和浩特人力资源市场采暖费项目经费16.5万元,根据市场大楼采暖面积及采暖单位价格计算采暖费5.03/平米*5500平方米*6个月≈16.5万元,保障办公大楼冬季正常采暖,保证中心办公正常进行,保障单位职工正常工作,提升职工满意度,保障招聘会正常开展,提升服务对象满意度。

(七)呼和浩特市劳动培训中心2020年度项目2项,预算金额32万元

   1. 占地工和临时工工资及社保费20万元。我单位有占地工及临时工6人,目标是争取及时足额的发放工资和缴纳社保费              

   2. 教学运转经费12万元。本年度目标鉴定人数500人,鉴定及格率达96%以上,学员满意率达98%

(八)呼和浩特市社会保险资金管理中心。2020年度财政项目支出绩效目标项目12项,金额43117.28万元

1.  残疾人就业保障金。为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位需缴纳残疾人保障金。2020预算安排10.45万元

2.  全市原国有集体企业“4555”大龄下岗失业人员社会保险缴费救助资金。巩固原国有、集体企业改制成果,帮助扶持大龄下岗失业人员及时接续社会保险,解决后顾之忧,着力改善民生,对呼和浩特地区原国有集体企业大龄下岗失业人员给予社会保险缴费救助。救助险种为城镇职工基本养老保险。2020预算安排4655.38万元

3.  事业单位津补贴。完善绩效工资与规范事业单位津贴补贴制度,坚持实施绩效工资与规范津贴补贴相结合,规范事业单位财务管理和收入分配秩序。坚持统筹兼顾,促进形成不同单位、不同人员之间合理工资分配关系。2020预算安排620.00万元

4.  文革伤残人员补贴。调整文革伤残人员护理费、落实企业文革伤残人员死亡后发给一次性工亡补助资金的政策。2020预算安排935.51万元。

5.  企业退休人员冬季采暖补贴。发放市本级企业退休人员冬季采暖补贴,明确发放对象及范围、明确补贴标准。2020预算安排7804.00万元

6.  市本级离休人员物业补贴。保障已离休参保职工生活水平逐步提高,确保政策落实到位,提高离休人员生活质量。2020预算安排141.84万元

7.  原市委管理的企业退休厂长经理生活补贴。由于社会总体收入水平特别是机关、事业单位人员工资标准的逐步提高,部分原市委管理的大中型企业退休领导人员确实存在生活待遇的实际问题,通过发放生活补贴等方式,逐步解决这一问题。确保政策落实到位,提高大中型企业退休领导人员生活水平。2020预算安排17.60万元。

8.  城乡居民养老保险财政补贴。通过建立个人缴费与政府补贴相结合、社会统筹与个人账户相结合、与其他社会保障政策措施相配套的城乡居民养老保险制度,保障老年城乡居民基本生活,实现城乡居民养老保险制度的全覆盖。2020预算安排13841.00万元。

9.  国有关闭破产企业老工伤人员纳入统筹管理资金。解决国有破产企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理所需的资金,每年从当年结余工伤保险金金中拿出70%调剂,市财政按伤残职工和供养亲属各项待遇30%给予补助的方式承担国有企业老工伤人员待遇。保障老工伤人员待遇资金足额发放。2020预算安排26.70万元

10.  机关事业单位养老保险财政补贴。结合呼和浩特市本级实际情况,机关事业单位参保缴费人员少,退休人员多,抚养比相对较高的实际情况;同时,机关事业单位退休人员月人均养老金水平较高;每月足额征收的基本养老保险费不足以支付退休人员每月所需的统筹项目内养老金,应由本级财政进行补助,以确保机关事业单位参保单位及个人利益。2020预算安排15000.00万元

11.  企业退休人员领取待遇资格认证服务费。提高对离退休人员的社会化管理服务水平,促进首府改革、发展、稳定,建立完善社会保障体系。2020预算安排40.00万元

12.  机关事业单位养老保险办公经费和工作运行经费。通过整合、适时调整补充人员、通过购买政府服务等措施,保证养老保险经办管理服务工作扎实开展。切实做好对养老保险经办人员的培训工作,提高工作人员的政策水平及业务经办能力,运用现代管理方式,为群众提供快捷、周到的服务。2020预算安排24.80万元。

(九)呼和浩特市人事培训考试中心2020年度项目10项,预算金额1008.02万元

1.  事业单位招考考务费90.00万元;预计参加招考人数≥5000人,选拔高层次优秀人才数量≥200人,按照招聘总体方案时限完成招考引进高层次人才,提升干部队伍工作效率,全力保障考试全过程的安全及安全率100%

2.  委托考试考务费360.00万元;年内完成15家委托单位提供考试服务,完成4万人次笔试工作,完成4000人的面试工作,为委托单位选拔优秀人才1000人。 使考生满意度≥98%,委托单位满意度≥98%

3.  继续教育培训费30.00万元;全市行政机关公务员录入考试和培训;事业单位专业技术人员继续教育;全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等工作。为1万考生提供网络培训服务,按照培训计划 202012月底前完成培训任务,培训网络租赁及维护费4.5万元/条,按照继续教育培训课程要求,提升培训人员业务水平 ,培训合格人员合格率≥99.5%,使学员满意度≥98%

4.  自治区考试考务费170.00万元;自治区公务员考试人数≥40000人,全国经济师考试人数≥6000人,选拔优秀人才≥500人,保障考试全过程的安全及安全率100%,按照自治区要求,在规定时间内完成,考生考生满意度100% 

5.  教育系统招考考务费 240.00 万元;预计参加教师招考考生人数≥10000人,选拔优秀教师人数≥500人,保障考试全过程的安全及安全率100% ,提升呼和浩特市教育系统教师队伍及教育质量,委托单位满意度≥98%,考生满意度≥98%

6.  聘用人员工资 28.02万元 ;全市行政机关公务员录入考试和培训,事业单位专业技术人员技术继续教育,全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等工作,聘用5名工作人员,为5名聘用人员发放工资 ,全力保障考试全过程的安全及安全率100%,每月15日前发放聘用人员工资,聘用人员满意度100%

7.  人事考试指挥平台建设10.00万元;全市行政机关公务员录入考试和培训;事业单位专业技术人员技术继续教育;全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等工作,搭建了呼和浩特地区人事考试指挥平台,指挥中心大屏显示系统,应急指挥系统,卷库智能值守系统,作弊防控管理平台,网络通信系统,使系统验收合格率100% ,系统故障响应应时率≤3小时,系统运行安装及维护费10万元,考试的安全性有所提升,系统正常使用年限≥5年,考生满意度≥95%

8.  题库系统建设30.00万元;全市行政机关公务员录入考试和培训,事业单位专业技术人员技术继续教育,全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等的试题,试题征集入库期限根据需求及时购买,审核入库,题库正常使用年限≥5年,考生的满意度≥95%  

9.  人事考试基地建设40.00万元;全市行政机关公务员录入考试和培训,事业单位专业技术人员技术继续教育,全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等工作,建设人事考试面试基地,面试考场的安全性有所提升,改造装修考场面积700平米,改造装修考场、候考室6处,项目竣工验收合格率≥95%,项目建设按期完成率100%,试场标准化建设费用≤40万元,考生的满意度100%  

10.  委托业务费10.00万元,全市行政机关公务员录入考试和培训,事业单位专业技术人员技术继续教育,全国外语等部分专业技术职称的培训、考试等工作,严格按照财经纪律执行,聘请第三方律师事务所一个。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收支科目

(一)一般公共预算收入科目

1.  个人所得税(10106):反映按《中华人民共和国个人所得税法》等法律法规征收的个人所得税

2.  行政事业性收费收入(1030401):反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入

3.  人力资源和社会保障行政事业性收费收入(1030450):反映人力资源和社会保障部门收取的行政事业性收费

4.  职业技能鉴定考试考务费(103045002):反映人力资源和社会保障部门收取的职业技能鉴定考试考务费收入

5.  专业技术人员职业资格考试考务费(103045004):反映人力资源和社会保障部门收取的专业技术人员职业资格考试考务费收入。

6.  其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费(103045050):反映除上述项目以外其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费收入。

(二)一般公共预算支出功能分类科目

1.  军队转业干部安置(2011006):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出

2.  中专教育(2050302):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出

3.  技校教育(2050303):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出

4、社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出

5、人力资源和社会保障管理事务(20801):反映人力资源和社会保障管理事务支出

6.  行政运行(2080101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.  机关服务(2080103):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的种类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置科目的,在其他项级科目中反映

8. 综合业务管理(2080104):反映人力资源和;社会保障管理方面综合性管理事务支出

9.  劳动保障监察(2080105):反映劳动保障监察事务支出

10.  就业管理事务(2080106):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出

11. 社会保险业务管理事务(2080107):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

12.  信息化建设(2080108):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出

13、社会保险经办机构(2080109):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

14.  劳动关系和维权(2080110):反映劳动关系和维权事务支出

15.  公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出

16.  劳动人事争议调解仲裁(2080112):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出

17.  其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

18.  行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出

19.  归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

20.  事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

21.  就业补助(20807):反映财政用于就业方面的补助支出

22.  就业创业服务补贴(2080701):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

23.  社会保险补贴(2080704):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出

24.  公益性岗位补贴(2080705):反映财政对符合条件的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出

25.  职业技能鉴定补贴(2080709):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出

26.  高技能人才培养补助(2080712):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出

27.  求职创业补贴(2080713):反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出

28.  其他就业补助支出(2080799):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

29.  抚恤(20808):反映按用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

30.  死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

31.  伤残抚恤(2080802):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

32.  退役安置(20809):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出

33.  其他退役安置支出(2080999):反映其他用于退役安置方面的支出

34.  财政对基本养老保险基金的补助(20826):反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助,不在此科目反映

35.  财政对企业职工基本养老保险基金的补助(2082601):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出

36.  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出

37.  财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699):反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出

38.  财政对其他社会保险的补助(20827):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映

39.  财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出

40.  财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出

41.  财政对生育保险基金的补助(2082703):反映财政对生育保险基金的补助支出

42.  其他财政对社会保险基金的补助(2082799):反映其他财政对其他社会保险基金的补助支出

43.  其他社会保障和就业支出(20899):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

44.  其他社会保障和就业支出(2089901):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

45.  医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

46.  医疗卫生与计划生育管理事务(21001):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面和支出

47.  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199):反映除[行政运行(2100101)、一般行政管理事务(2100102)、机关服务(2100103]支出以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出

48、行政事业单位医疗(210011):反映行政事业单位医疗方面的支出

49.  行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.  事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定离休人员待遇的医疗经费

51.  公务员医疗补助(2101102):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

52.  其他行政事业单位医疗支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

53.  财政对基本医疗保险基金的补助(21012):反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

54.  财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

55.  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202):反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

56.  财政对新型农村医疗基金的补助(2101203):反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

57.  财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(2101204):反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

58.  财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

59.  其他医疗卫生与计划生育支出(21099):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

60.  其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

61.  支持中小企业发展和管理支出(21508):反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

62.  中小企业发展专项(2150805):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

63.  住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出

64.  住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

65.  住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

66.  购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

67.  其他支出(229):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

68.  其他支出(22999):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

69.  其他支出(2299901):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。   

二、支出经济分类科目

(一)部门预算支出经济分类科目

1.  工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

2.   基本工资(30101):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;种类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等

3.  津贴补贴(30102):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

4.  奖金(30103):反映按规定发放的资金,包括机关工作人员年终一次性资金等

5.  伙食补助费(30106):反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等

6.  绩效工资(30107):反映事业单位工作人员的绩效工资。

7.  机关事业单位基本养老保险缴费(30108):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映

8.  职业年金缴费(30109):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。不在此科目反映

9.  职工基本医疗保险缴费(30110):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

10.  公务员医疗补助缴费(30111):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费

11.  其他社会保障缴费(30112):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映

12.  住房公积金(30113):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

13.  医疗费(30114):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用

14.  其他工资福利支出(30199):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等

15.  商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

16.  办公费(30201)反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

17.  印刷费(30202):反映单位的印刷费支出

18.  咨询费(30203):反映单位咨询方面的支出

19、手续费(30304):反映单位的各类手续费支出

20.  水费(30305):反映单位的水费、污水处理费等支出

21.  电费(30206):反映单位的电费支出

22.  邮电费(30207):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等

23.  取暖费(30208):反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费

24.  物业管理费(30209):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出

25.  差旅费(30211):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

26.  因公出国(境)费用(30212):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

27.  维修(护)费(30213):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金

28.  租赁费(30214):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面 的费用

29.  会议费(30215):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;

30.  培训费(30216):反映除因公出国(境)培训费以外的。地培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;

31.  公务接待费(30217):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;

32.  专用材料费(30218):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出;

33.  被装购置费(30224):反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出;

34.  专用燃料费(30225):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出;

35.  劳务费(30226):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等;

36.  委托业务费(30227):反映因委托外单位输业务而支付的委托业务费;

37.  工会经费(30228):反映单位按规定提取或安排的工会经费;

38.  福利费(30229):反映单位按规定提取的职工福利费;

39.  公务用车运行维护费(30231):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

40.  其他交通费用(30239):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等;

41.  税金及附加费用(30240):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等;

42.  其他商品和服务支出(30299):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等;

43.  对个人和家庭的补助(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出;

44.  离休费(30301):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;

45.  退休费(30302):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;

46.  退职(役)费(30303):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金;

47.  抚恤金(30304)反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费;

48.  生活补助(30305):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策裣给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村的补助支出,人犯的伙食费、药费等

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闵长顺      联系电话:0471-5181205

财务科网址:libocaiwu@163.com

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表



2020预算公开表.xls

预算绩效目标公开表.xls


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